Финансово-экономическая деятельность

В соответствии с ФЗ №83, основным документом, регламентирующим финансово-хозяйственную деятельность с 2012 г. становится План финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), определяющего на основании государственного задания объем финансирования и регламентирующий все расходы учреждения в течение календарного года.

ПФО-1 «Отчет о движении денежных средств» в тыс.руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Наименование показателя	Предыдущий год (полугодие)	Отчетный год (полугодие)	Изменения, %
Мощность учреждения (количество мест, коек, посещений)	565	565	0,0
Количество обслуживаемых,	526	521	-1,0
проживающих (количество оказанных услуг)	42080,0	44285,0	5,2
Стоимость оказанных услуг (в том числе по видам услуг)	15136,8	15636,5	3,3
Стоимость одного обслуживаемого / день (расходы на оказание одной услуги),	359,7	353,1	-1,8
в том числе:
- расходы на питание	20,7	22,2	7,2
- расходы на медикаменты	0,0	0,0
Поступило средств за оказанные услуги, всего	15136,8	15636,5	3,3
в том числе:
- из федерального бюджета	144,8	127,8	-11,7
- из бюджета Санкт-Петербурга	14992,0	16409,0	9,5
в том числе:
- на оплату труда	8367,8	9694,6	15,9
- на питание	981,5	982,4	0,1
- на медикаменты	0,0	0,0
-из местного бюджета
- из внебюджетных источников:	386,4	361,5	-6,4
в том числе плата граждан
Численность работников учреждения на конец периода	78,49	82,92	5,6
за счет внебюджетных средств	0,0	1,11
Количество штатных единиц (по категориям работающих):
- по плану	78,5	82,9	5,6
педагогических работников	43,2	48,0	11,1
в том числе воспитателей	3,6	3,6
руководящих работников	6,5	6,5	0,0
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала	29,2	28,4	-2,6
- фактически	78,0	79,7	2,2
педагогических работников	43,5	44,3	1,8
в том числе воспитателей	3,6	3,6	0,0
руководящих работников	6,5	6,5	0,0
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала	28,9	28,9	0,1
количество работающих физических лиц (по категориям работающих)	66,0	70,0	6,1
педагогических работников	36,0	37,0	2,8
в том числе воспитателей	3,0	3,0	0,0
руководящих работников	6,0	8,0	33,3
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала	24,0	25,0	4,2
Средняя заработная плата в месяц (в том числе по категориям работающих)	21130,8	23082,4	9,2
педагогических работников	20049,0	22684,5	13,1
в том числе воспитателей	14671,0	15415,6	5,1
руководящих работников	23082,0	24982,0	8,2
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала	8550,0	9191,0	7,5
за счет средств от оказания платных услуг	0,0	2485,6
в том числе педагогических работников	0,0	2485,6